กลุ่มตรวจสอบภายใน (Internal Audit Group) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568)
ข้อมูลล่าสุดวันที่ 17/12/2568
แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2568
การดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2568
หัวข้อหลัก ความเสี่ยง / ข้อพึงระวัง / ข้อตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญ
ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจดำเนินการ
ผลการสอบทานการควบคุมภายใน
ผลการสอบทานการควบคุมภายใน
1 องค์ประกอบ
ผลการประเมินความเสี่ยง (เปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า)
ผลการประเมินความเสี่ยง
ผลการตอบกลับแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ผลการตอบกลับแบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน
หัวข้อหลัก ความเสี่ยง / ข้อพึงระวัง / ข้อตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญ
-
1เรื่องที่ 1 : รายละเอียดที่ 1.....
-
2เรื่องที่ 2 : รายละเอียดที่ 2.....
-
3เรื่องที่ 3 : รายละเอียดที่ 3.....
ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจดำเนินการ
-
1
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่ 1
รายละเอียดที่ 1
-
2
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่ 2
รายละเอียดที่ 2
-
3
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่ 3
รายละเอียดที่ 3