ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ สบน. ทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ลำดับที่ | หน่วยรับตรวจ | ปีงบประมาณ ปัจจุบัน |
ปีงบประมาณ ก่อนหน้า |
---|---|---|---|
1 |
ความรุนแรงของผลกระทบ | 5 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
2 |
หน่วย 1
หน่วย 2
|
หน่วย 3
หน่วย 4
หน่วย 5
หน่วย 6
หน่วย 7
หน่วย 8
หน่วย 9
หน่วย 10
|
|
|
|
|
1 |
หน่วย 11
หน่วย 12
หน่วย 13
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย |
หน่วยรับตรวจ | จำนวน แบบสอบถามส่ง |
จำนวน แบบสอบถามรับคืน |
|
---|---|---|---|
1 | หน่วยงาน 1 | 0 | 0 |
2 | หน่วยงาน 2 | 0 | 0 |
3 | หน่วยงาน 3 | 0 | 0 |
4 | หน่วยงาน 4 | 0 | 0 |